Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0342
Popis plnenia
Oprava výtlkov a živičné práce na komunikáciach v obci Lipovec.
|
Cena
14 924,08 EUR
|
Dodávateľ
Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Matuškova 6709/9, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0341
Popis plnenia
Prenájom Toaletnej kabíny FRESH na ulici Pod Kanálom 13, areál futbalového ihriska
|
Cena
84,87 EUR
|
Dodávateľ
TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0340
Popis plnenia
Periodikum Lipovecké zvesti 03/2026-Júl 2026
|
Cena
196,35 EUR
|
Dodávateľ
ITech Servis, s.r.o., A. Kmeťa 580/26, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0339
Popis plnenia
Právne služby za 7/2026
|
Cena
360,76 EUR
|
Dodávateľ
BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., Jánoškova 1545, 02601 Dolný Kubín
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0338
Popis plnenia
Právne služby 07/2026
|
Cena
67,65 EUR
|
Dodávateľ
AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Škultétyho 472/10, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0337
Popis plnenia
Prevádzka domény, www stránky 7/2026 a prepojenie úradnej tabule na CUET
|
Cena
68,88 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0336
Popis plnenia
Prenájom rohoží za obdobie: 13.07.2026-09.08.2026 Obecný úrad
|
Cena
73,80 EUR
|
Dodávateľ
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0335
Popis plnenia
Prenájom rohoží za obdobie 13.07.2026 - 09.08.2026 Futbalové ihrisko
|
Cena
36,29 EUR
|
Dodávateľ
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0334
Popis plnenia
Vývoz, zber, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu z obce v mesiaci júl 2026
|
Cena
3 623,50 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0333
Popis plnenia
Prenájom rohoží za obdobie 18.05.2026 - 14.06.2026
|
Cena
73,80 EUR
|
Dodávateľ
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0332
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie Materská škola
|
Cena
154,27 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0331
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie Pož.zbrojnica-Partizánska 210
|
Cena
65,96 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0330
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie VO-Pod Kanálom 13
|
Cena
81,81 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0329
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie VO-Hrabiny 65
|
Cena
145,10 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0328
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie VO-Hoskorná
|
Cena
502,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0327
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie Kultúrny dom
|
Cena
177,14 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0326
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie VO-Pod Kanálom
|
Cena
101,98 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0325
Popis plnenia
Strojové tepovanie detského koberca a sedacej súpravy v Materskej škole Lipovec.
|
Cena
151,90 EUR
|
Dodávateľ
Michaela Nemčeková - ČEMI, Štvrť Čajkovského 3733/6, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0324
Popis plnenia
Poštové služby-úver poštovného za 07/2026
|
Cena
175,30 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0323
Popis plnenia
Pranie prádla MŠ, KD a ŠJ
|
Cena
151,49 EUR
|
Dodávateľ
Nádej pomoci - M sociálny podnik, s. r. o., Kollárova 5781, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0322
Popis plnenia
Asistenčné služby k zákazke:dodávka elektr.energie v rámci procesu verejného obstarávania.
|
Cena
707,25 EUR
|
Dodávateľ
eSYST s.r.o., Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0321
Popis plnenia
Dodanie tovaru:držiak na vlajku - fasádny komplet a oceľové tyče - trojramenný
|
Cena
116,54 EUR
|
Dodávateľ
Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22, 16100 Praha 6
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0320
Popis plnenia
Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 07/2026
|
Cena
54,12 EUR
|
Dodávateľ
CMT Group s. r. o., Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0319
Popis plnenia
Úradná tabuľa-prenájom licencie,monitoring rozšíre od 1.8.2026 do 31.8.2026
|
Cena
79,95 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 8. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0318
Popis plnenia
Prevádzka domény, www stránky 8/2026 a prepojenie ÚT na CUET
|
Cena
68,88 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda
Odberateľ
Obec Lipovec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1-25 z 413