Detail faktúry DF202601/0020
- Číslo faktúry:
- DF202601/0020
- Číslo objednávky:
- O2026/005
- Popis plnenia:
- Vypracovanie dokumentácie el. prípojky
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lipovec
- IČO:
- 00316776
- Dodávateľ:
-
- Voltrum s. r. o., P.O.Hviezdoslava 2857/17, 03861 Vrútky
- IČO:
- 57297452
- Dátum doručenia:
- 21. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 26. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 12. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 3. 3. 2026