Detail faktúry DF202601/0110
- Číslo faktúry:
- DF202601/0110
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží za obdobie 23.02.2026 - 22.03.2026 Futbalové ihrisko
- Cena:
- 36,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lipovec
- IČO:
- 00316776
- Dodávateľ:
-
- Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 25. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 8. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 1. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 25. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2026