Detail faktúry DF202601/0254
- Číslo faktúry:
- DF202601/0254
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží za obdobie18.5.2026-14.6.2026
- Cena:
- 36,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lipovec
- IČO:
- 00316776
- Dodávateľ:
-
- Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 18. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 2. 7. 2026
- Dátum úhrady:
- 9. 7. 2026
- Dátum vystavenia:
- 18. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 29. 6. 2026