Detail faktúry DF202601/0073
- Číslo faktúry:
- DF202601/0073
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží za obdobie 26.01.2026 - 22.02.2026
- Cena:
- 73,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lipovec
- IČO:
- 00316776
- Dodávateľ:
-
- Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 26. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 20. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 24. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2026