Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0096
Popis plnenia
Zálohová faktúra za dodávku el. energie Materská škola
|
Cena
362,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0095
Popis plnenia
Zálohová faktúra za dodávku el. energie VO - Pod kanálom 13
|
Cena
157,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0094
Popis plnenia
Zálohová faktúra za dodávku el. energie SZZP
|
Cena
14,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0093
Popis plnenia
Zálohová faktúra za dodávku el. energie Prečerpávacia stanica
|
Cena
170,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0092
Popis plnenia
Zálohová faktúra za dodávku el. energie Pož. zbrojnica - Partizánska 210
|
Cena
142,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0091
Popis plnenia
Zálohová faktúra za dodávku el. energie Dom smútku - Partizánska 154
|
Cena
25,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0090
Popis plnenia
Zálohová faktúra za dodávku el. energie VO - Hoskorná
|
Cena
710,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0089
Popis plnenia
Zálohová faktúra za dodávku el. energie Kultúrny dom
|
Cena
587,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0088
Popis plnenia
Zálohová faktúra za dodávku el. energie Hoskorná 118
|
Cena
15,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0087
Popis plnenia
Zálohová faktúra za dodávku el. energie VO - Pod kanálom
|
Cena
172,00 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0086
Popis plnenia
Vývoz,zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu za mesiac 02/2026
|
Cena
2 080,55 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0085
Popis plnenia
Kôš na psie exkrementy URBAN so zásobníkom - 2 ks
|
Cena
332,72 EUR
|
Dodávateľ
FEREX, s.r.o., Vodná 1128/23, 94901 Nitra
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0084
Popis plnenia
Servis multifunkčného ihriska v obci Lipovec
|
Cena
258,30 EUR
|
Dodávateľ
SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 03802 Diaková
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0083
Popis plnenia
Poštové služby-úver poštovného za 02/2026
|
Cena
59,20 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0082
Popis plnenia
Oprava verejného osvetlenia
|
Cena
993,96 EUR
|
Dodávateľ
Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 6109/106, 03861 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0081
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie VO - Pod kanálom
|
Cena
156,38 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0080
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie VO - Hoskorná
|
Cena
726,05 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0079
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie Kultúrny dom
|
Cena
603,09 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0078
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie Materská škola
|
Cena
671,41 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0077
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie VO - Pod kanálom 13
|
Cena
243,64 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0076
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie Pož. zbrojnica - Partizánska 210
|
Cena
57,95 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0075
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie VO - Hrabiny 65
|
Cena
212,26 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0074
Popis plnenia
Telekomunikačné služby 02/2026
|
Cena
146,47 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0073
Popis plnenia
Prenájom rohoží za obdobie 26.01.2026 - 22.02.2026
|
Cena
73,80 EUR
|
Dodávateľ
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
5. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0072
Popis plnenia
Prenájom rohoží za obdobie 26.01.2026 - 22.02.2026 Futbalové ihrisko
|
Cena
36,90 EUR
|
Dodávateľ
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 301-325 z 413