Detail faktúry DF202601/0074
- Číslo faktúry:
- DF202601/0074
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby 02/2026
- Cena:
- 146,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lipovec
- IČO:
- 00316776
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 18. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 13. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2026