Detail faktúry DF202601/0208
- Číslo faktúry:
- DF202601/0208
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží za obdobie 20.04.2026 - 17.05.2026
- Cena:
- 73,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lipovec
- IČO:
- 00316776
- Dodávateľ:
-
- Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 20. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 19. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 20. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 29. 5. 2026