Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
24. 6. 2026
|
Číslo faktúry
DF202602/0068
Popis plnenia
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec
|
Cena
126,78 EUR
|
Dodávateľ
ANITA SK s. r. o., Hurbanova 3803/4, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 6. 2026
|
Číslo faktúry
DF202602/0067
Popis plnenia
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec
|
Cena
58,08 EUR
|
Dodávateľ
ANITA SK s. r. o., Hurbanova 3803/4, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 6. 2026
|
Číslo faktúry
DF202602/0066
Popis plnenia
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec
|
Cena
127,69 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS, s. r. o., Hlavná 96/4512, 05951 Poprad
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 6. 2026
|
Číslo faktúry
DF202602/0065
Popis plnenia
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec
|
Cena
127,91 EUR
|
Dodávateľ
Mäsovýroba s.r.o., Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 6. 2026
|
Číslo faktúry
DF202602/0064
Popis plnenia
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec
|
Cena
98,88 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS, s. r. o., Hlavná 96/4512, 05951 Poprad
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 6. 2026
|
Číslo faktúry
DF202602/0063
Popis plnenia
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec
|
Cena
74,15 EUR
|
Dodávateľ
Mäsovýroba s.r.o., Sklabiňa 36, 03803 Sklabiňa
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 6. 2026
|
Číslo faktúry
DF202602/0062
Popis plnenia
Nákup potravín pre ŠJ Lipovec
|
Cena
87,18 EUR
|
Dodávateľ
ANITA SK s. r. o., Hurbanova 3803/4, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 6. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0305
Popis plnenia
Poradenstvo pri spracovaní žiadosti o dotáciu EnVF Zníženie energ. náročnosti Centra voľného času
|
Cena
73,80 EUR
|
Dodávateľ
MPS Projekt, s. r. o., Černyševského 3761/46, 85101 Bratislava-Petržalka
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 6. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0276
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie VO - Hoskorná
|
Cena
460,41 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 6. 2026
|
Číslo faktúry
DFZ202601/0001
Popis plnenia
Príslušenstvo traktor T18
|
Cena
634,00 EUR
|
Dodávateľ
Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, J. Kráľa 315/15, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0251
Popis plnenia
Webinár pre Materskú školu - Detská kresba
|
Cena
9,75 EUR
|
Dodávateľ
Inšpirácia s.r.o., Ľubochnianska 1014/4, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0236
Popis plnenia
Telekomunikačné služby 04/2026
|
Cena
144,13 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0210
Popis plnenia
2x železobetonová platňa (stojiská)
|
Cena
1 599,00 EUR
|
Dodávateľ
EFIDIS s. r. o., Dr. M. Korauša 382/3, 03843 Kláštor pod Znievom
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0209
Popis plnenia
Školenie k IS URBIS
|
Cena
80,00 EUR
|
Dodávateľ
MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0208
Popis plnenia
Prenájom rohoží za obdobie 20.04.2026 - 17.05.2026
|
Cena
73,80 EUR
|
Dodávateľ
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0207
Popis plnenia
Prenájom rohoží za obdobie 20.04.2026 - 17.05.2026 Futbalové ihrisko
|
Cena
36,90 EUR
|
Dodávateľ
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0206
Popis plnenia
Lavičky, vitrína, stojany
|
Cena
952,00 EUR
|
Dodávateľ
Informačné vitríny spol. s r.o., Kamenná 202/40, 96622 Lutila
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0205
Popis plnenia
Preprava predškolákov na plavecký výcvik 11.05.-15.05.2026
|
Cena
553,50 EUR
|
Dodávateľ
KASTRANS, s.r.o., Žabokreky 195, 03840 Žabokreky
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0204
Popis plnenia
Poskytnutie zariadenia CANON iRADXC3922i 16.05.2026 - 15.06.2026
|
Cena
115,69 EUR
|
Dodávateľ
CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0203
Popis plnenia
Právne služby 05/2026
|
Cena
67,65 EUR
|
Dodávateľ
AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Škultétyho 472/10, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0202
Popis plnenia
Spracovanie a odvoz BRKO zo ŠJ Lipovec za 04/26
|
Cena
67,65 EUR
|
Dodávateľ
CMT Group s. r. o., Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0201
Popis plnenia
Výkon stavebného dozoru pri uskutočňovaní stavby: Zateplenie budovy MŠ Lipovec-zvyšenie energetickej
|
Cena
2 999,97 EUR
|
Dodávateľ
HHMM, s. r. o., Šrobárová 52, 94632 Šrobárová
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0200
Popis plnenia
Poskytnutie služieb bazéna Plavárne Hurbanova na zabezpečnie plaveckého výcviku 4 detí plniacich pov
|
Cena
160,00 EUR
|
Dodávateľ
Ing. Slavomír Smik SUNNY MARTIN, Tajovského 15/5, 03601 Martin
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0199
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie VO - Pod kanálom
|
Cena
130,46 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 5. 2026
|
Číslo faktúry
DF202601/0198
Popis plnenia
Faktúra za dodávku el. energie Kultúrny dom
|
Cena
301,11 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
Odberateľ
Obec Lipovec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 151-175 z 413